一、行動(dòng)計(jì)劃：

1. 明確責(zé)任分工：為確保合同管理工作的順利進(jìn)行，需要明確各部門及人員的責(zé)任分工，確保各環(huán)節(jié)的銜接順暢。
2. 建立完善的合同管理制度：制定符合公司實(shí)際情況的合同管理制度，明確合同簽訂、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)的要求和流程，確保合同管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
3. 加強(qiáng)合同審批流程：加強(qiáng)合同審批流程，確保合同內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，避免因疏忽或誤解而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。
4. 定期檢查合同執(zhí)行情況：定期對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行執(zhí)行情況檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決，確保合同得到有效履行。
5. 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行提前預(yù)警和干預(yù)，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。
6. 加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)：定期組織財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高合同管理人員的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保合同管理工作的高效和準(zhǔn)確。

二、整改報(bào)告：

經(jīng)過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)合同管理漏洞的深入分析和整改，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：

1. 責(zé)任分工不明確：部分部門和人員對(duì)合同管理工作的職責(zé)不清，導(dǎo)致工作銜接不暢，影響了工作效率。
2. 合同管理制度不完善：部分合同內(nèi)容不清晰、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差和誤解。
3. 審批流程不嚴(yán)謹(jǐn)：部分合同審批環(huán)節(jié)存在疏漏，導(dǎo)致合同內(nèi)容不符合公司要求或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不完善：對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等缺乏有效的預(yù)警和干預(yù)措施，增加了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。

針對(duì)以上問(wèn)題，我們制定了以下整改措施并進(jìn)行了實(shí)施：

1. 明確責(zé)任分工：重新梳理各部門和人員的職責(zé)，確保工作銜接順暢，提高工作效率。
2. 建立完善的合同管理制度：對(duì)現(xiàn)有的合同管理制度進(jìn)行修訂和完善，明確合同簽訂、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)的要求和流程。
3. 加強(qiáng)審批流程：加強(qiáng)對(duì)合同審批環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，確保審批環(huán)節(jié)的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性。
4. 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前預(yù)警和干預(yù)。
5. 加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)：組織財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

通過(guò)以上整改措施的實(shí)施，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)合同管理工作得到了明顯的改善和提升，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 工作效率明顯提高：責(zé)任分工明確后，工作銜接更加順暢，提高了工作效率。
2. 合同內(nèi)容更加清晰、準(zhǔn)確：完善了合同管理制度后，合同內(nèi)容更加清晰、準(zhǔn)確，減少了執(zhí)行過(guò)程中的偏差和誤解。
3. 風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制：建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制后，對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了有效的預(yù)警和干預(yù)，降低了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。
4. 員工素質(zhì)得到提升：通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到了提升，提高了財(cái)務(wù)合同管理工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。